根据交通运输部《公路水运工程试验检测管理办法》（交通运输部令2019年第38号）及《交通运输部关于深化“双随机、一公开”监管工作的实施意见》（交法发〔2019〕85 号）的规定，结合福建省交通运输厅《关于印发2022年“双随机、一公开”工作计划通知》的要求，我中心于2022年9月6日-16日对全省公路水运工程试验检测机构开展**批“双随机”抽查工作，现将“双随机一公开”检查结果公示如下：
2022年**批公路水运试验检测机构“双随机一公开”检查结果公示表
| 序号 | 抽查企业 | 存在问题 |
| 1 | 龙岩市交通工程试验检测中心 | 1.仪器设备：部分仪器检定结果未进行确认，部分仪器校准确认无相应标准；重型动力触探仪测头不符合JTG3223-2021规范要求，水泥比表面积透气试验用穿孔板材质不符合规范要求；水准仪精度不符合地表沉降观测要求；水泥室低温恒温水浴、土工室烘箱、自动数显沥青针入度仪等校准参数不足，不能覆盖检测范围；矿粉亲水系数用量筒、水泥细度用负压筛、化学室部分量筒未粘贴合格标识。 |
| 2.样品管理：外加剂用标准物质（砂、碎石）无日常储备用量及验收记录；混凝土养护室养护的2个水泥混凝土芯样无标识、6组水泥混凝土试块入库台账未登记。 | ||
| 3.试验检测环境：养护室传感器安放不合理，部分混凝土试件表面干燥；火焰分光光度计、沥青闪点试验仪用液化气瓶未粘贴危险警示标识。 | ||
| 4.报告和记录：记录编号为YD-2022-LY-003B回弹率定不规范；编号为JL-2022-DL-002混凝土芯样直径量取不规范；报告编号为BG-2022-TGJ-005土工试验报告界限含水率精度不符合JTG3430-2020的要求(要求**到小数点后一位)；报告编号为BG-2022-CJL-012粗集料试验报告压碎值未按GB/T14685-2011的要求取整数。 | ||
| 5.管理体系：管理评审流于形式，对输入的参数无相应佐证材料，如技术管理成效、质量监督开展情况、资源的充分性等无相应总结材料。 | ||
| 2 | 龙岩闽交工程检测有限公司 | 1.人员：（1）技术负责人、质量负责人未按程序文件规定有效履职，无工作痕迹，质量监督流于形式、学习培训不全面、标准物质确认不规范，质量保证体系运行不正常；本应由技术负责人负责或主持的人员培训、期间核查、标准变更、仪器检定（校准）结果确认等工作由行政负责人代替；应由质量负责人负责或主持的质量监督计划、内审等工作由行政负责人代替。（2）五名试验检测人员社保未在试验检测机构缴交。 |
| 2.仪器设备：编号为XC048水准仪为DSZ3级，不符合地表沉降观测精度要求；混凝土凝结时间测定仪测针长度不符合规范要求；Φ8、Φ10等小直径钢筋冷弯冲头无法确保钢筋冷弯至180º；加速磨光机安装未考虑排水问题；未对编号为LJ012的洛杉矶磨耗试验机用钢球组合后的质量进行确认；未对编号为TG020回弹模量测定仪用砝码组合后产生的压力进行确认；编号为SN006、SN002的水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机锅壁与搅拌叶间隙无核查记录；沥青动力黏度试验用真空减压毛细管黏度计未进行检定或校准；编号为SN011低温恒温水槽，校准点23℃温度波动度为±0.17℃（技术要求为±0.10℃），仍按合格进行确认。 | ||
| 3.样品管理：外加剂用标准物质验收不规范，如2022年进场验收的碎石，实测含泥量为0.6％（GB8076-2009要求﹤0.5％），仍按合格进行验收；样品编号为YP-2021-LQL-015的沥青混合料进行离心法测沥青含量试验时，无三氯乙烯出库记录。 | ||
| 4.试验检测环境：废液处理流程不明确，未与环保处理公司签定废液回收处理合同。 | ||
| 5.报告和记录：报告编号为BG-2022-DCZ-033地基承载力报告，未记录测点高程等主要信息；报告编号为BG-2022-GJJ-032钢筋原材报告，记录中*大力总伸长率测量所用仪器错误（应采用游标卡尺测量，而记录中显示为钢直尺）；样品编号为YP-2022-FMH-001的粉煤灰进行活性指数试验时未记录试件成型时的加水时间、活性指数试验结果未按GB/T1596-2017要求取整数；编号为BG-2022-GJJ-035的钢筋报告，报告中断后伸长率的检测结果为33%、31%，与原始记录中33.0%、33.0%数据不一致（不影响结果判定）；样品编号为YP-2022-XJL-005的机制砂进行亚甲蓝试验时，无相应溶液的配置记录；样品编号为YP-2022-WJS-001的水泥稳定碎石进行水泥剂量试验时，无相应溶液的配置记录。 | ||
| 6.管理体系：对新规程或规范的学习宣贯结果考核不全面，仅进行随机提问，未进行实际操作等考核；质量监督流于形式，2020-2022年连续三年均未发现不合格项；标准物质验收、领用等表格的名称、受控编号与公司程序文件《标准物质管理程序》MJCX040402中规定的名称及受控编号不一致。 | ||
| 3 | 福建省中建检测技术有限公司 | 1.人员：注册部系统人员共14人；其中2人已离职未注销；3人不在岗，社保仅缴交至今年6月份。 |
| 2.仪器设备：混凝土凝结时间测定仪测针长度不符合规范要求；编号为LX-02的万能试验机检定力值从20KN起检定，无法确保Φ6.5mm、Φ8mm等小直径钢筋拉伸试验精度要求；编号为TG-04路强仪仅检定位移速率，未检定力值，无法开展无侧限抗压强度试验；路面渗水系数测定仪未按JTG3450-2019的要求配备固定套环；未对CBR试验用7.5kN测力环进行检定或校准。 | ||
| 3.样品管理：样品编号为YPJS2203277钢筋原材标识卡未注明样品状态；外加剂未按GB8076-2008的要求留样6个月（仅留样3个月）；未按GB/T8077-2012的要求配备外加剂氯离子试验用氯化钠基准试剂。 | ||
| 4.试验检测环境：沥青含量（燃烧法）试验用试样篮未配备高温防护罩，存在一定安全隐患。 | ||
| 5.报告和记录：报告编号为BGGL2200220弯沉检测报告，未附弯沉检测车后轴过磅单；编号为BGGL2200090的水泥混凝土配合比验证报告，混凝土抗压试验原始记录中未记录试块尺寸的实测值；编号BGGL2200068的水泥混凝土配合比设计报告，混凝土抗折试验原始记录中未记录断面位置；编号为BG22040040的外加剂报告，减水率检测结果未按GB8076-2008要求取整数。 | ||
| 6.管理体系：2022年质量监督计划不详细，未明确本年度需要具体监督的工作。 | ||
| 4 | 福建建通工程检测有限公司 | 1.人员：技术负责人和质量负责人档案缺职称证、检测资格证等相关资料;未编制人员培训计划；未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关法律法规。 |
| 2.仪器设备：水泥胶砂抗折抗压试验机数据采集系统未更新至2021版；编号GL01010055油浴锅设备密封圈老化脱胶；压力泌水率试验器（GL01050037）压力表标识过期、容器锈蚀斑状;集料检测室磨光值检测用橡胶片配备不准确（尺寸应为31.75mm*35.4mm*6.35mm）、矿粉亲水系数检测用50mL量筒配备不准确（刻度应为0.5mL）;对移动设备未按照管理要求设置“移动设备进出场（室）记录”；设备使用记录表未对应设备管理卡编号GL01200032;GL01100004软化点测试仪升温速率未校准，不符合JTGE20-2011标准要求；0．08mm及0.045mm水泥负压筛未按GB/T1345-2005进行标定；GL01140005万能试验机确认表未对结果符合性进行有效确认；SN-43水泥胶砂搅拌机期间核查未按《JJ-5水泥胶砂搅拌机期间核查技术程序》有效开展。 | ||
| 3.样品管理：构造深度检测用标准砂、混凝土外加剂检测用集料零库存;标准样品室存放无管理标识的强度检验用水泥标准样品过期（有效期至2022年5月）。 | ||
| 4.试验检测环境：水泥混凝土检测室温度标识牌信息不符合规范要求；化学检测室空调冷凝水沿墙面渗漏;未配置灭火器消防安全器材。 | ||
| 5.报告和记录：编号BG-HY-2250506混凝土抗压强度报告工程部位与委托单信息不符，原始记录无温湿度记录;编号WT-SN-2010401水泥委托单信息不齐全，未填写检测依据，无抗折强度检测项目；编号YP-SN-22010401胶砂强度原始记录信息不齐全，无试件尺寸信息，水泥密度、比表面积原始记录检测依据（JTG3420-2020）与报告检测依据（GB/T208-2014、GB/T8074-2008）不一致;编号BG-CJ-2100603热轧带肋钢筋报告的样品信息为热轧光圆钢筋，与实际不符。 | ||
| 6.管理体系： 闽建通[2022]-004号文件显示母体对工地试验室的检查不认真，通报检查记录检查人员未签字；整改反馈复核不到位，时间不匹配（整改见证材料附2020年CBR试筒校验记录表）;受控文件目录中编号XZ025（GB/T22801-2010）标准过期;混凝土养护室温湿度记录2021年度未收集归档。 | ||
| 5 | 福建启智检测技术有限公司 | 1.人员：行政负责人、技术负责人和质量负责人档案缺少任职文件、授权签字人相关资料；未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》相关管理办法。 |
| 2.仪器设备：水泥胶砂抗折抗压试验机数据采集系统未更新至2021版；摩擦系数检测用橡胶片未按年度（12个月）进行更新；DCM-03烘箱未校准160度温度点，不满足沥青混合料检测要求。 | ||
| 3.样品管理：无机结合料水泥检测用钙红指示剂易耗品零库存；混凝土外加剂检测用集料零库存；管理编号CC-06批次灌砂法检测专用砂未核查验收。 | ||
| 4.试验检测环境：水泥混凝土检测室温度标识牌信息不符合规范要求；2022年混凝土检测室温湿度记录表中只记录“时间16:00、温度23℃、湿度78%”，缺少试验日期。 | ||
| 5.报告和记录：WT-A22-0008委托单工程部位信息未填写，混合料类型未按设计文件填写；CAM-2022008沥青混合料报告沥青混合料类型录入不准确。WT-A22-0020钢筋原材委托检测协议书内容缺少样品数量；CAE-2022001钢筋原材试验原始记录拉伸试验及弯曲试验缺少试件编号。 | ||
| CANL-2022004水泥混凝土抗压强度试验检测记录表缺少温、湿度记录，不符合GB/T50081-2019标准要求。 | ||
| 6.管理体系： 公司未收集GB/T17671-2021等新标准变更评审记录或材料；2021年度内审检查表中第12页内审员及日期未签字；2022年度内审计划未制定。 | ||
| 6 | 福建省高速路桥建设发展有限公司工程检测试验中心 | 1.人员：技术负责人和质量负责人档案缺少任职文件、授权签字人等相关资料。未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》相关管理办法。 |
| 2.仪器设备：编号FJ-XC-30八轮平整度测定仪无气压状态；FJ-JL-11恒温干燥箱供电线路存在故障无法开启；FJ-LH-01沥青混凝土*大理论密度测定仪存在故障不能使用；混凝土抗水渗透试验机供电线路未连接；水泥胶砂振实台未按照GB/T17671-2021要求安装。 水泥胶砂抗折抗压试验机数据采集系统未更新至2021版；路面材料强度仪未按要求配备适合土的CBR量程（15、60、100）kN测力环。FJ-LH-08烘箱、PH酸度计未校准。 | ||
| 3.样品管理：无机结合料水泥检测用钙红指示剂未制备库存；混凝土外加剂检测用基准水泥未列入标准物质登记表（编号B22-01）。灌砂法量砂密度2022年至今未标定（上次标定时间2021-12-18） | ||
| 4.试验检测环境：场所布局比较凌乱，集料检测室集料筛放置于地板（其中2.36筛孔与沥青共用）。 | ||
| 5.报告和记录：FMH-20220801掺合料活性指数原始记录信息中缺少成型日期、抗压强度日期及相应的环境温、湿度。 | ||
| 6.管理体系： 福建省高速路桥建设发展有限公司未以文件或其他函件形式对检测中心承诺不干预检测公正性声明。 | ||
| 7 | 福建路研工程质量检测有限公司 | 1.人员：未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》相关管理办法。 |
| 2.仪器设备：集料磨光值检测用（摆式摩擦测定仪配套器具）样品基座配置不合理。JL-092重型动力触探仪触探杆直径未校准。 | ||
| 3.样品管理：取样日期2019-3-23编号Y19K03粉煤灰样品未按时流转处置。 | ||
| 4.报告和记录：MJ2201路面平整度报告设备自动采集数据原始记录未签字确认。D2201水泥胶砂强度试验记录缺少抗折抗压强度试验日期相应的温湿度信息。 | ||
| 5.管理体系：2022年度管理评审计划缺少“外部评审情况”输入材料项。 | ||
| 8 | 厦门市公路局中心实验室 | 1.换证复核整改报告存在问题：试验人员能力确认岗位授权，未对人员上岗前进行相应的理论学习和实操考核、培训；仪器确认缺少确认人、确认标准及检测参数；集料压碎值仪、生石灰消化器缺少验收单；未对新增项目交通安全设施等开展内部评审和相关标准、规范学习记录；GB/T23807-2021新标准变更后，未组织宣贯学习。 |
| 2.仪器设备：砂当量测定仪无仪器设备状态标识；末对钢筋冷弯试验机、微机电液伺服万能试验机检定结果进行确认;仪器设备维护保养不到位。 | ||
| 3.样品管理：外加剂用标准碎石、标准砂、标准水泥等无验收记录。 | ||
| 4.试验检测环境：水泥室、砼室、砼收缩室等温湿度计处于干燥状态，无法正常使用。 | ||
| 5.管理体系：水泥室、砼室、沥青室、沥青砼室等仪器设备操作规程未上墙；无年度仪器设备保养计划；GB/T17671-2021《水泥砂胶强度检验方法》、GB/T228.1-2021《金属材料室温拉伸试验方法》已作废未更新；2021年度管理评审缺质量负责人的管理评审输入报告相关材料。 | ||
| 9 | 中交绿建（厦门）科技有限公司 | 1.标准物质管理： 用于粗集料磨光值试验的自制标准块，未能提供是否能满足符合JTGE42-标准中磨光值在46～52范围内的证明材料；标准砂、中级砂、基准水泥等标准物质无验收记录。 |
| 2.试验检测环境：混凝土检测室未配置加湿设备，无法确保满足GB/T50081-2019标准中规定的湿度大等于50%要求。 | ||
| 3.报告和记录：编号JL-202207101-01-STQL混凝土强度检测记录表（回弹法）K中，回弹值只有每个测区的实测平均回弹值，未附实际检测的原始数据。 | ||
| 4.管理体系：试验检测委托协议书无受控编号。 | ||
| 10 | 厦门捷航工程检测技术有限公司 | 1.仪器设备管理：全自动三轴仪无仪器设备标识；A37-07-01集料软弱颗粒试验设备计量溯源结果确认表确认不到位；砂浆保水率试验仪滤网生锈严重，网孔堵塞，影响检测结果。 |
| 2.试验检测环境：燃烧法沥青含量试验未配置高溫防护罩，存在安全隐患；颚式破碎机放置集料室不合理，粉尘通风排放不到位。 | ||
| 3.报告和记录：编号（JHJ）AJG22ST00001波形梁板基底金属厚度检测记录，防腐层厚度实测值10um、11um、6um，采用检测仪器A24-05-01数字式覆盖测厚仪，其检定范围50um～3000um，不能覆盖现场检测厚度的要求。 | ||
| 4.管理体系：AJG0067现场检测委托书(地基、基桩)，信息填写不完整，未进行合同评审。 | ||
| 5.工地试验室管理：（1）母体机构对工地试验室的检查大部分的检查资料未附检查时的工作图片；部分工地试验室对母体机构的检查整改反馈资料不全面，如 “试验检测人员对坍落度检测不够熟练”的整改反馈资料未附人员*终考核情况；部分项目工地试验室的整改反馈资料中仪器设备申购单审批签字不齐全。（2）新国道324复线工程的混凝土抗压试块报告，核对、审核、批准人员非业主批复人员。（3）海疏立交工程交工检测项目随机检测桩号抽样单未经四方共同签字确认；未根据实际情况对检测人员进行技术交底和培训。 | ||
| 11 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 1.人员：未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关法律法规。 |
| 2.仪器设备：混凝土压力泌水率仪压力表配置不合理；沥青混合料马歇尔试模上未体现编号信息；克利夫兰开口闪点试验所用的煤气罐未安装安全防护罩。 | ||
| 3.样品管理：编号为BJC1401-2200115的灌浆料留置样品上的标识信息未记录到期日期和留样数量。编号为BJC1401-22000065的压浆料样品标识为在检状态，现场敞口放置在检测室外，样品出现受潮现象。 | ||
| 4.试验检测环境：高温室的烘箱未配置竹节式温度计。 | ||
| 5.报告和记录：委托编号BJC2207394大流态混凝土配合比未做J环和V形漏斗试验。报告编号为YZBJ-D01-222000553的路面实体检测报告中弯沉原始记录中未记录路表温度影响系数K3计算值；报告编号为YZBJ-J01-22000065的交安设施实体检测报告中波形梁板基底金属厚度原始记录未附具体检测点位示意图；报告编号为YZBJ-A01-22000008的回弹报告中部分回弹仪率定记录未归档；报告编号为YZBJ-G01-22000072的桩基检测报告中未记录灌注桩的灌注记录及充盈系数。 | ||
| 6.管理体系： 水泥试验用(ISO)标准砂未进行核查验收。 | ||
| 12 | 福州路信公路工程技术检测有限公司 | 1.人员：档案资料更新不及时，部分人员缺少档案目录、劳动合同、 继续教育等相关资料。未编制检测人员岗位分工确认表；未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关法律法规。 |
| 2.仪器设备：编号为XC044的野外承载板测试仪加荷装置已损坏；水泥抗折夹具不符合标准要求；克利夫兰开口闪点试验所用的煤气罐未安装安全防护罩。编号为18011327的逆反射标线测量仪标准板**校准值未在相应标准板上更新标识；编号为779的胶砂搅拌机未按GB/T17671-2021要求对强制公差尺寸校准结果进行确认。 | ||
| 3.样品管理：编号为MY3541的水泥胶砂试件未按要求进行标识;编号为JZ002的混凝土外加剂用基准水泥未按要求进行放置保存。 | ||
| 4.试验检测环境：混凝土标养室无验证记录，标准养护室无进出限制标识；部分仪器设备电线接头破损，挂壁支架不牢固等。 | ||
| 5.报告和记录：编号为XCJ220820001轻型动力触探试验报告中未描述地基土质类型；编号为XCJ220224005的混凝土强度检测报告（回弹法）碳化深度检测结果未按JGJ/T23-2011要求进行修约至0.5mm；报告编号SPB220330001水泥稳定碎石配合比击实试验未按JTGE51－2009（T0804－1994）第5.3.2条款要求进行二次拟合曲线数字处理。 | ||
| 6.管理体系： 落锤弯沉仪电子采集数据未按“FZLX/CX-27《数据控制程序》”文件规定进行登记保存。新标准GB/T17671-2021培训学习后未进行监督检测过程记录。 | ||
| 13 | 福州建通工程试验检测有限公司 | 1.人员：未组织人员学习《福建省交通建设工程质量安全条例》等相关法律法规。 |
| 2.仪器设备：编号为WY-064土基回弹模量刚性承载板未进行验收；编号为SN-044的胶砂搅拌机未按GB/T17671-2021要求对强制公差尺寸校准结果进行确认。 | ||
| 3.试验检测环境：混凝土标养室无进出限制标识；高温室无高温警示标识。 | ||
| 4.报告和记录：编号为WY220168的交工验收前外观质量检测报告中“标线局部污染”规模未将原始记录中全部结果录入。编号为WY220182的路基弯沉试验检测报告（贝克曼梁法）原始记录中“单轮传压面当量圆面积”未对4个轮胎情况全部记录。 | ||
| 5.管理体系： 新标准GB/T17671-2021培训学习后未做实操检测监督过程记录。 |
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